DocumentoRecebido

Tabela DocumentoRecebido

Versão	0.0.11
Atualizada em	23/07/2020
Descrição	Contém dados da Forma de Recebimento Documento
Ambiente
Associadas	Recebivel, Pedido
Chaves Primárias	idHolding (FK), idUnidadeNegocio (FK), idDocumento, idOrdem
Chaves Estrangeiras	idHolding, idUnidadeNegocio, idColaborador, login, idPedido, idRecebivel, idFormaPagamento, idCondicaoPagamento
Considerações	O campo statusRegistro deverá obrigatoriamente ser preenchido com “2” quando for gerado pela aplicação da retaguarda.

Atributo	Descrição	Tipo	Tam	Obrigatório	Preencher Com
idHolding	CNPJ/CPF da Holding	NVARCHAR	14	Sim	CNPJ ou CPF sem pontos ou separadores
idUnidadeNegocio	CNPJ/CPF da Unidade de Negócio	NVARCHAR	14	Sim	CNPJ ou CPF sem pontos ou separadores
idDocumento	Número do Documento Recebido	NVARCHAR	20	Sim	ID do Pedido, Recebível, Cheque, Recibo, etc...
idOrdem	Ordem crescente Documento Recebido	INTEGER		Sim	Sequencial – Ex.: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
idColaborador	Código do Colaborador	NVARCHAR	20	Sim
idCliente	CNPJ/CPF do Cliente	NVARCHAR	14	Não	CNPJ ou CPF sem pontos ou separadores
login	Login do Usuário	NVARCHAR	20	Não
idFormaPagamento	Código da Forma de Pagamento	NVARCHAR	6	Não
idCondicaoPagamento	Código da Condição de Pagamento	NVARCHAR	6	Não
origemDocumento	Origem do Documento	INTEGER		Sim	“0” para PEDIDOS; “1” para RECEBÍVEIS; “2” para CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO.
dataRecebimento	Data do Lançamento do Recebimento	DATETIME		Sim
vlrRecebimento	Valor do Recebimento	FLOAT		Sim
tipoRecebimento	Forma como o Documento foi Recebido	INTEGER		Sim	Trazer campo ‘formatoPagamento’ da tabela “FormaPagamento” ou “99” para NENHUM.
chqBanco	CHEQUE – Código do Banco	NVARCHAR	3	Não
chqAgencia	CHEQUE – Código da Agência	NVARCHAR	4	Não
chqCC	CHEQUE – Conta Corrente	NVARCHAR	30	Não
chqNumero	CHEQUE – Número do Cheque	NVARCHAR	8	Não
chqEmissao	CHEQUE – Data de Emissão	DATE		Não
chqVencimento	CHEQUE – Data de Vencimento	DATE		Não
chqEmissor	CHEQUE – Nome do Emissor	NVARCHAR	50	Não
operNome	OPERADORA – Nome da Operadora	NVARCHAR	20	Não	Cartões, Tickets e Vales
operNumero	OPERADORA – Número do Cartão	NVARCHAR	20	Não
operRecibo	OPERADORA – Número do Recibo	NVARCHAR	20	Não
operParcelas	OPERADORA – Quantidade de Parcelas	INTEGER		Não
operCelular	OPERADORA – Celular do Emissor	NVARCHAR	11	Não	Preencher com DDD + TELEFONE
opereMail	OPERADORA – e-Mail do Emissor	NVARCHAR	50	Não
operTitular	OPERADORA – Titular do Cartão	NVARCHAR	50	Não
operValorCreditado	OPERADORA – Valor Creditado da Venda	FLOAT		Não
chaveAutorizadora	Chave Autorização da Operação Crédito	NVARCHAR	100	Não
prodMarca	PRODUTO – Marca do Produto	NVARCHAR	20	Não
vlrJuros	Valor dos Juros Recebidos	FLOAT		Não
vltMulta	Valor da Multa Recebida	FLOAT		Não
vlrAcessorias	Outros Valores Recebidos	FLOAT		Não
idMoeda	Código da Moeda	NVARCHAR	15	Não
contaContabil	Código da Conta Contábil	NVARCHAR	20	Não
centroCusto	Código do Centro de Custo	NVARCHAR	20	Não
centroCustoN1	Código do Centro de Custo – Nível 1	NVARCHAR	20	Não	Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil”
centroCustoN2	Código do Centro de Custo – Nível 2	NVARCHAR	20	Não	Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil”
centroCustoN3	Código do Centro de Custo – Nível 3	NVARCHAR	20	Não	Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil”
centroCustoN4	Código do Centro de Custo – Nível 4	NVARCHAR	20	Não	Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil”
centroCustoN5	Código do Centro de Custo – Nível 5	NVARCHAR	20	Não	Campo “idConta” da Tabela “CtaCustoContabil”
notas	Observações do Documento na Remessa	NVARCHAR	200	Não
escutar	Identificador Registro para ESCUTA do APP	NVARCHAR	100	Não
idGerador	Login do Usuário que gerou o Registro	NVARCHAR	20	Não
dataVisualizacao	Data de Visualização no Device	DATETIME		Não	RESERVADO PARA A FIELDY
statusRegistro	Status do Registro	INTEGER		Sim	“0” para Registro no DEVICE; “1” para Registro na CLOUDAX; “2” para Registro INTEGRADO com a RETAGUARDA.
situacao	Situação do Registro	CHAR	1		RESERVADO PARA A FIELDY
operacao	Operação realizada no Registro	INTEGER		Sim	“0” para Registro NOVO “1” para Registro ALTERADO “2” para Registro EXCLUIDO
ticket	Ticket de Integração do Registro	INTEGER			RESERVADO PARA A FIELDY
erro	Descrição do Erro na Integração	NVARCHAR	200		RESERVADO PARA A FIELDY
entrada	Data e Hora de Integração no BD	DATETIME		Sim
transmissao	Data de Transmissão do Registro	DATETIME			RESERVADO PARA A FIELDY
backofficeMSG	Mensagem de Alertas do ERP, CRM, BI, ...	NVARCHAR	200	Não
idIntegrador	ID de Integração com o BACK OFFICE	TEXT		Não